重庆市南坪西部新区开发建设管理委员会2015年部门决算情况说明

发布时间:2016年10月21日 浏览次数: [字体: ] [打印文章]

一、单位基本情况

南坪西部西区开发建设管理委员会为区政府同意设立的全额拨款正处级事业单位,按政府工作部门进行管理。内设机构5个:党政办公室、规划建设部、土地整治部、招商融资部、拆迁管理部。编制人数20人,实有人数14人,公务用车1辆。主要职责:负责组织编制区域内城市建设发展总体规划,经批准后组织指导协调实施;承担按期完成区域内产业结构调整的责任。负责产业结构调整、“退二进三”等工作的组织实施、综合管理;负责政策信息研究和宣传贯彻,监测分析产业结构调整态势,协调解决有关问题并提出工作建议;负责区域内业态布局、招商引资等工作的组织实施、准入审核和服务协调;负责区域内土地储备整治相关工作;统筹组织协调房屋征收、补偿、安置等工作;负责区域内城市建设提档升级工作,负责重点建设项目的综合管理和服务协调;参与区域内新、改、扩建项目的审查;负责安全生产、综合统计、社会稳定等工作;完成区政府交办的其他事项。

二、部门决情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因等。

2015年,决算收入536.55万元,与上年相比,收入总额减少518.1万元,原因分析:2015年规划、招商及开办工作项目预算经费减少。

2015年,决算支出574.19万元,比上年支出减少350.07万元。原因分析:年初预算减少了规划、招商等项目的经费。决算支出与年初预算数358.61万元相比,决算支出增加215.58万元,变化原因:增加招商企业补助等项目支出190.57万元。

2015年,决算结转资金92.74万元,比上年减少37.64万元。原因分析:2015年加强了对往年财政存量资金清理,降低财政新增预算。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况等说明。

我单位2015年机关运行经费163.62万元,其中工资和福利支出98.78万元,对个人和家庭补助21.5万元,商品和服务支出43.34万元。国有资产153.82万元,其中流动资产140.61万元,固定资产13.21万元。

三、三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。

我单位2015年三公经费支出7.84万元,较2014年减少0.44万元,原因分析:加强经费控制管理。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。

我单位2015年三公经费包括公务接待费和公务用车运行费,其中公务接待费3.71万元,较2014年减少0.26万元;公务用车运行费4.14万元,较2014年减少0.17万元。原因分析:认真贯彻执行中央八项规定,节减公务接待和车辆运行费用。

3、“三公”经费实物量,包括因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、公务接待批次及人数以及人均、车均等情况。

我单位2015年无因公出国(境)团组及人数,无公务用车购置。公务用车保有量1辆,公务接待批次64次,人数561人,人均费用66元。

四、其他需要说明的事项、名词解释等。

无其他需要说明的事项和名词解释。

 

附件:重庆市南坪西部新区开发建设管理委员会2015年部门决算情况说明附件.xls